各学院、机关部门和直附属单位：
暑期将至，根据校办安排，7月11日—8月24日期间轮休。现将财务有关问题通知如下：
一、计财处假期按照校办安排的统一时间进行轮休，假期原则上不报销日常业务，为了方便师生员工到计财处和校办行政科盖章，每周三上午安排假期值班。假期公务卡刷卡消费的，还款日前请先行垫还。
二、7月8日-7月22日，学校财经纪律检查领导小组将组成工作组，对教务处、后勤处、资产处、保卫部、图书馆、第一附属医院、农学院、动物科技学院、水建学院、大学农实场等10个单位进行财经纪律重点检查，请安排相关人员准备好前期基础资料，配合检查。
三、假期可能涉及石河子海关进口免税设备检查，请有进口免税设备的相关单位做好准备，协调安排好相关人员。
四、8月24日起，集团将全面推行公务机票定点网站或指定代理机构购买（具体事宜详见附件）。
五、8月24日起，逐步推开集中报账。
（1）各单位先报送拟进行集中报账的时间（譬如经管学院，周一下午，周三上午），计财处最后统筹时间；后勤处一个月1-2次集中报账（先自行确定并报送具体时间）；定点采购不接受师生个人报销，由供应商每个月定时报账。
（2）各学院最好由其报送的集中报账员报账。
（3）本科生没有义务且今后不被允许来计财处代报账。
六、8月24日起，试点网上预约报账。首次试点单位：医学院、农学院、437必赢会员中心、经济与管理学院。
七、近期财务报销的相关规定：
1．实行“营改增”以后，公司为增值税一般纳税人，开票时即产生纳税义务，因此不再允许借票，课题来款银行到账确认后，方能开具应税发票。之前借过地税发票，即日起收入仍未到帐的个人，将分担学校由此产生的罚款和滞纳金总额，并计入信用黑名单，今后不允许以其名义或经办借出任何发票、支票、借款。
2.7月1日以后地税发票不再允许开具，请您接收发票时注意一下是否为国税的发票。
3．办公耗材和复印继续实行定点采购，7月1日起旧的供应商发票不再允许报销（新的供应商目录详见附件）。
4．除寒暑假顺延、出国、老员工研究训练计划（SRP）、教师进修培训外，超过三个月的发票不再允许报销（写说明亦不接收）。课题研究过程中，产生的版面费视为阶段性研究成果，必须及时报销。
新的办公耗材、复印供应商名单.doc关于加强公务机票购买管理的通知.docx
计财处
2016年7月11日
